RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )
SMP NEGERI 2 SUKAGUMIWANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAPBS TAHUN KE : 1 ( SATU )
1. PEMENUHAN STANDAR ISI ( KURIKULUM )
Rencana Kerja 1
Pengembangan KTSP untuk kelas 7, 8 dan 9 Rp. 6.000.000
Pengadaan buku yang berkaitan dengan KTSP Rp. 1.100.000
Kegiatan 1.1
Melaksanakan IHT tentang KTSP ( Penyusunan buku-1 dan Buku-2 ) Rp. 7.250.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan kepanitiaan 8 orang 125.000 Rp. 1.000.000
b. Penyusunan materi 12 paket 635.000 Rp. 7.620.000
c. Mendatangkan narasumber 2 orang Rp. 800.000
d. Pengadaan ATK 1 paket Rp. 1.430.000
e. Pengadaan akomodasi 160 OH 50.000 Rp. 8.000.000
f. Pelaporan kegiatan 1 paket Rp. 250.000
g. Penggandaan hasil kegiatan 30 eks Rp. 900.000
SUB JUMLAH 0 Rp. 14.350.000 0 Rp. 20.000.000 0 Rp. 34.350.000
2. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
Rencana Kerja 1
Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan Rp. 10.000.000
Kegiatan 1.1
Melaksanakan kursus bahasa inggris untuk kepala sekolah,
guru dan tenaga administrasi Rp. 25.000.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan kepanitiaan 5 orang 50.000 Rp. 250.000
b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga kursus bahasa inggris 10 OH Rp. 150.000
c. Menyusun program kegiatan Rp. 12.000.000
d. Penyiapan akomodasi 10 paket 1.530.000 Rp. 1.800.000
e. Pengadaan ATK 1 paket Rp. 1.000.000
f. Pelaksanaan kegiatan 1 keg Rp. 5.000.000
g. Pelaporan Rp. 1.540.000
Kegiatan 1.2
Melaksanakan pelatihan komputer dan internet untuk kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi Rp. 14.550.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan kepanitiaan 5 orang 50.000 Rp. 250.000
b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga/instansi 8 OH 150.000 Rp. 1.200.000
terkait
c. Penyusunan program kegiatan Rp. 5.000.000
d. Penyiapan akomodasi Rp. 8.700.000
e. Pengadaan ATK Rp. 1.590.000
f. Pelaksanaan kegiatan Rp. 1.270.000
g. Pelaporan Rp. 15.000.000
Kegiatan 1.3
Mengikutsertakan guru dalam kegiatan MGMP tingkat kota
secara terjadwal Rp. 10.000.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan koordinator masing-masing mata pelajaran Rp. 2.500.000
b. Penyusunan jadwal kegiatan MGMP Rp. 100.000
c. Penyiapan akomodasi 10 paket Rp. 1.000.000 Rp. 18.500.000 Rp. 10.000.000 Rp. 28.500.000
SUB JUMLAH 0 Rp. 125.750.000 Rp. 15.000.000 Rp. 140.750.000
3. PEMENUHAN STANDAR PROSES
Rencana Kerja 1
Mengembangkan pelaksanaan pembelajaran dengan model CTL Rp. 7.500.000
Kegiatan 1.1
Melaksanakan pelatihan CTL untuk seluruh guru mata pelajaran 6 orang Rp.1.000.000
Sub kegiatan :
Halaman : 67
a. Pembentukan kepanitiaan 5 orang 50.000 Rp. 250.000
b. Mendatangkan nara sumber dari Dinas Pendidikan Kota 2 orang 500.000 Rp. 1.000.000
c. Penyusunan materi kegiatan 6 orang 200.000 Rp. 1.200.000
d. Pengadan ATK 1 paket Rp. 1.300.000
e. Penyiapan akomodasi 60 OH 50.000 Rp. 3.000.000
f. Pelaksanaan kegiatan 5 giat 1.000.000 Rp. 5.000.000
g. Pelaporan hasil kegiatan 1 giat Rp. 2.500.000
Rencana Kerja 2
Mengembangkan penggunaan bahasa inggris dalam
penyampaian pembelajaran MIPA di kelas bilingual Rp. 8.100.000
Kegiatan 2.1
Pembuatan perangkat pembelajaran MIPA dengan dua bahasa Rp. 10.785.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan kelompok kerja berdasarkan mata pelajaran 5 orang 50.000 Rp. 250.000
b. Mendatangkan narasumber yang kompeten 3 orang 500.000 Rp. 1.500.000
c. Pengadaan ATK 4 paket 1.250.000 Rp. 5.000.000
d. Pembuatan perangkat pembelajaran MIPA 1 paket Rp. 1.000.000
e. Penyiapan akomodasi 60 OH 50.000 Rp. 3.000.000
SUB JUMLAH Rp. 26.385.000 Rp. 25.000.000 5Rp. 1.385.000
4. PEMENUHAN STANDAR SARANA PRASARANA
Rencana Kerja 1
Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP 18.900.000
Kegiatan 1.1
Pemenuhan fasilitas penunjang penunjang Rp. 9.550.000
Sub kegiatan :
a. Pembentukan panitia pengadaan fasilitas pendidikan 5 orang 50.000 Rp.250.000
b. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pembelajaran Rp. 6.350.000
c. Pengadaan unit komputer untuk ruang :
Perpustakaan, BP/BK, Lab IPA dan R.Guru 5 unit Rp. 4.000.000
d. Pemasangan fasilitas ICT di ruang kelas bilingual 4 paket Rp. 8.250.000
e. Pemasangan peralatan audio di lab. Bahasa
f. Pemasangan jaringan internet di R. kelas bilingual, Rp. 2.500.000
lab. bahasa, perpustakaan, multimedia, R. guru,
R. BP/BK dan R. tata usaha 1 paket Rp. 1.000.000
g. Pengadaan buku sumber/media pembelajaran 1 paket Rp. 16.000.000
sesuai dengan tuntutan KTSP
h. Pelaporan dan pengadministrasian Rp. 250.000
i. Penyusunan jadwal penggunaan fasilitas
pembelajaran
SUB JUMLAH 0 Rp. 34.800.000 0 Rp. 20.000.000 0 Rp. 54.800.000
5. PEMENUHAN STANDAR KELULUSAN
Rencana Kerja 1
Peningkatan rata-rata NUS dan NUN Rp. 14.300.000
Kegiatan 1.1
Pelaksanaan pelajaran tambahan untuk kelas 9 Rp. 19.350.000
Sub Kegiatan :
a Pembentukkan panitia pelajaran tambahan 12 orang Rp. 150.000
b Penyusunan program kegiatan 6 orang Rp. 300.000
c penyusunan jadwal kegiatan 15 orang Rp. 100.000
d Penyiapan akomodasi 60 OH 50.000
e Pelaksanaan kegiatan Rp. 11.520.000
f Pelaporan Rp. 4.500.000
Rencana Kerja 2
Pembinaan siswa berprestasi bidang akademik dan non akademik Rp. 22.250.000
Kegiatan 2.1
Pembentukan kelompok siswa yang dipersiapkan untuk
mengikuti LCT, lomba karya tulis MIPA, olympiade MIPA
dan lomba pidato bahasa inggris Rp.131.100.000
Sub Kegiatan :
a Pembentukkan tim pembinaan khusus siswa berprestasi 5 orang 100.000
b Mengadakan seleksi Rp. 3.500.000
c Penyusunan jadwal pembinaan 15 orang Rp. 100.000
d Melaksanakan pembinaan secara kontinue 9 paket Rp. 3.400.000
e Melakukan uji coba minimal 2 kali 2 giat 4.000.000 Rp. 8.000.000
SUB JUMLAH Rp. 200.220.000 0 0 0 Rp. 200.220.000
6. Pemenuhan Standar Pengelolaan dan Manajemen
Rencana Kerja 1
Pemenuhan perangkat dokumen pedoman pelaksanaan
program kerja dan kegiatan sekolah Rp. 12.500.000
Kegiatan 1.1
Penyusunan dokumen RPS ( RKAS-1 dan RKAS-2) Rp. 15.000.000
Sub Kegiatan :
a Pembentukkan Tim penyusun RPS 5 orang 60.000 Rp. 300.000
b Penyiapan bahan dan akomodasi 80 OH 50.000 Rp. 4.000.000
c Pembuatan dokumen RKAS-1 Rp. 700.000
d Pembuatan dokumen RKAS-2 Rp. 1.500.000
e Penyiapan dokumen pendukung RKAS-1 dan RKAS-2 Rp. 800.000
f Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 Rp. 500.000
g Sosialisasi dan pembagian dokumen RKAS-1 dan 70 eks 60.000 Rp. 4.200.000
RKAS-2 kepada seluruh warga sekolah dan komite
sekolah
Rencana Kerja 2
Pengembangan SIM di sekolah
Kegiatan 2.1
Penyelenggaraan pelatihan tentang SIM bagi kepala
sekolah, komite sekolah, guru dan tenaga administrasi
Sub Kegiatan :
a. Pembentukan panitia 8 orang 80.000 Rp. 640.000
b. Penyusunan program Rp. 10.000.000
c. Mendatangkan narasumber yang kompeten 2 OH Rp. 5.000.000
d. Penyiapan akomodasi dan fasilitas 60 OH 50.000 Rp. 3.000.000
e. Pelaporan hasil kegiatan 410.000 260.000 Rp. 670.000
Rencana Kerja 3
Peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi
Kegiatan 3.1
Sub Kegiatan :
a. Pembentukan tim monev internal sekolah 12 orang 100.000 Rp. 1.200.000
b. Penyusunan perangkat/instrumen monev 10 paket 140.000 Rp. 1.400.000
c. Pelaporan dan tindak lanjut
SUB JUMLAH 0 Rp. 41.410.000 0 Rp. 15.000.000 0 Rp. 56.410.000
7. PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN
Rencana Kerja 1
Pembangan sumber pembiayaan pendidikan Rp. 1.500.000
Kegiatan 1.1
Pengembangan hubungan internal dan eksternal
dengan penyandang dana Rp. 4.800.000
Sub Kegiatan :
a. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam 2 paket Rp. 750.000
upaya penggalangan dana
Rencana Kerja 2
Peningkatan pembinaan pengelolaan dan Rp. 6.500.000
pengadministrasian keuangan
Kegiatan 2.1
Mengikutsertakan tenaga administrasi dalam berbagai
diklat atau bintek anggaran/keuangan Rp. 15.000.000
Sub Kegiatan :
a. Penyiapan akomodasi 4 paket Rp. 3.750.000
b. Supervisi secara periodik 12 paket Rp. 400.000
SUB JUMLAH 0 Rp. 27.800.000 0 0 0 Rp. 27.800.000
8. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN
Rencana Kerja 1
Pengembangan perangkat penilaian Rp. 28.272.500
Kegiatan 1.1
Penyusunan instrumen penilaian sesuai dengan
pemetaan SK, KD dan indikator Rp. 37.687.500
Sub Kegiatan :
a. Pembentukan kelompok kerja berdasarkan mata
pelajaran 6 orang 50.000 Rp. 300.000
b. Mendatangkan narasumber 3 OH Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.400.000
d. Pembuatan instrumen penilaian 12 paket Rp. 150.000 Rp. 1.800.000
SUB JUMLAH 0 Rp. 65.960.000 0 Rp. 5.000.000 0 Rp. 70.960.000
9. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Rencana Kerja 1
Pengembangan budaya bersih, sehat dan bertatakrama
dengan lingkungan sekolah Rp. 10.500.000
Kegiatan 1.1
Penciptaan lingkungan bersih, sehat, asri, indah,
rindang dan nyaman ( tamanisasi ) Rp. 18.395.000
Sub Kegiatan :
a. Pembentukan tim pengembang lingkungan dan 8 orang 520.000
budaya sekolah Rp. 10.160.000
b. Penyusunan jadwal kegiatan 10 orang Rp. 1.050.000
c. Penyiapan fasilitas pendukung 5 paket Rp. 2.800.000
d. Pelaksanaan kegiatan 4 keg 1.500.000
SUB JUMLAH 0 Rp. 39.055.000 0 0 0 Rp. 39.055.000
JUMLAH SELURUHNYA 0 Rp. 575.730.000 0 Rp. 100.000.000 0 Rp. 675.730.000
0 comments:
Post a Comment